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南钢街道办事处2018年部门决算情况说明

时间:2019-09-30   来源:   已点击:
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南钢街道2018年度部门决算

 

   

 

第一部分  南钢街道概况

一、南钢街道主要职能

二、南钢街道决算单位构成

      

第二部分  南钢街道2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第三部分  南钢街道2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

       六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

       八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 南钢街道概况

 

一、南钢街道主要职能

南钢街道是区人民政府的派出机构,在街道党工委的领导下,依据法律、法规和规章的规定,行使行政管理职责,负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是:

(一)贯彻执行党的路线方针政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;

(二)负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;  

(三)动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;   

(四)指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;  

(五)负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;

(六)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;  

(七)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;

(十)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;

(十一)会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;

 (十二)会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作; 

(十三)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作; 

 (十四)配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;  
  (十五)承办区政府交办的其他事项。 

二、部门决算单位构成

南钢街道共有基层预算单位 3个。其中, 本级1个,所属基层预算单位2个。编制人数28人。其中:行政编制10人、参照公务员事业编 1人、全部补助事业编 18人;实有人数28人,其中:在职人数28人、包括行政10人、参照公务员管理事业 1人、全部补助事业17人;无离休人和退休人员。

 

 

 

第二部分  南钢街道2018年部门决算表

 

(详见公开excel表格)

      

 

第三部分  南钢街道2018年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计 2653.01万元,其中年初结转和结余 638.9 万元,较2017年增加 620.91 万元,增长30.56 %;本年收入合计 2653.01 万元,较2017年增加  620.91万元,增长30.56%主要原因是:按照有关文件精神,追加了预算,使用了以前年度财政拨款结转结余资金,执行新工资标准,人员工资增加,独生子女父母奖励金的发放,环境整治和社区建设等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 2653.01 万元,占100% 

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计  3080.74 万元,其中本年支出合计  3080.74 万元,较2017年增加 1687.53 万元,增长121 %主要原因是:根据有关文件精神,追加了预算,执行新工资标准,人员工资增加,独生子女父母奖励金发放,环境整治,社区和居家养老建设。年末结转和结余 638.9  万元,较2017年增加 259.47 万元,增长68.38 %,主要原因是:根据有关文件精神,控制经费支出。

本年支出的具体构成为:基本支出2229.06 万元,占 71.9 %;项目支出  851.67万元,占  27.64%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为  1467.98万元,决算数为 2653.01万元,完成年初预算的  100%,主要原因是:按照有关文件精神追加了预算,使用了以前年度财政拨款结转结余资金。

(一)一般公共服务支出年初预算数为 1026.28 万元,决算数为964.48万元,完成年初预算的 100 %主要原因是:根据有关文件精神,追加了预算,使用了以前年度财政拨款结转结余资金。

(二)公共安全支出年初未安排预算,决算数为 10万元。主要原因是:追加了预算。

(三)文化体育与传媒支出年初未安排预算数,决算数为49.89万元。主要原因是:根据有关文件精神,追加了预算。

(四)社会保障和就业支出预算数为217.41万元,决算数为534.21万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:根据有关文件精神,追加了预算,且使用了以前年度财政拨款结转结余资金。

(五)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为234.24万元,决算数为692.45万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:追加预算,

(六)城乡社区支出预算数为51.85万元,决算数为616.39万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:决算编制过程中,决算数按支出性质和经济分类做了重新调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 2229.07 万元,其中:

(一)工资福利支出  468.92万元,较2017年增加265.64 万元,增长 100 %,主要原因是:工作岗位增加,追加了预算;工资调整和人事的变动,决算数按支出性质和经济分类做了重新调整。

(二)商品和服务支出  923.28 万元,较2017年增加246.85 万元,增长 36.49%,主要原因是:按照有关规定适用以前年度财政拨款结转结余资金。

(三)对个人和家庭补助支出  836.86万元,较2017年增加558.26万元,增长 200%,主要原因是:决算编制过程中,决算数按支出性质和经济分类做了重新调整。

(四)本年度无其他资本性支出,相比2017年减少 41.78 万元,主要原因是:决算编制过程中,决算数按支出性质和经济分类做了重新调整。

(五)本年度无基本建设支出,相比较2017年减少193.13 万元。主要原因是:决算编制过程中,决算数按支出性质和经济分类做了重新调整。

 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度“三公”经费支出年初预算数为 3万元,决算数为2.84  万元,完成预算的90 %,决算数较上年增长(下降)10  %,其中:

(一)本单位无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为  3万元,决算数为  2.84万元,完成预算的 90%,决算数较上年下降10 %。主要原因是:各部门按照中央八项规定精神和执行厉行节约规定,减少不必要的接待,坚持勤俭节约,大力压缩行政成本。

(三)本单位无公务用车费用支出。主要原因是:公车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费  1026.28万元,较上年增加 10%,主要原因是:办事处行政事务较多,环境整治,美化家园和社区建设,导致政府运行成本增大。

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额118.48万元,其中:政府采购货物支出73.79万元、政府采购工程支出44.69万元、政府采购服务支出0万元。(政府采购金额的计算口径为:2019年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2019年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

八、预算绩效情况说明

部门决算中项目绩效自评结果。

本单位严格实行财务预算管理制度,严格按财务预算实行各项开支,2018年总体绩效评价为良好。

关于南钢街道2018年预算绩效情况的说明

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我街道组织对2018年度本部门财政项目预算支出开展了自评,资金总量占预算总量(含追加资金)的比例达60%以上且预算资金200万元以上的项目均进行了自评:自评项目4个。

街道部门决算中项目绩效自评结果:我接到今年绩效评价结果,根据年初设定的绩效目标,总体自评得分为良好。发现的主要问题及原因:街道内部控制管理系统功能覆盖设置岗位体现不明显,还有待进一步加强;预算执行差异率不明显,下一步改进措施:加强财务知识管理学习。

九、国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

 

 


第四部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指上级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  11.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务()行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务(类)财政事物(款)一般行政管理事物(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的项目支出。

  14.一般公共服务(类)财政事物(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  15.一般公共服务(类)财政事物(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中支付业务方面的支出。

  16.一般公共服务(类)财政事物(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

  17.一般公共服务(类)财政事物(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  18.一般公共服务(类)财政事物(款)其他财政事物支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  19.一般公共服务(类)一般公共服务支出(款)一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

  20.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科学支出。

  21.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  23.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  24.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除 上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

  25.农林水事物(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

  26.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

  27.资源勘探电力信息等事物(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

  28.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他商业流通事物支出(项):反映其他用于商业流通事物方面的支出。

  29.商业服务业等事物(类)商业流通事物(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。

  30.国土资源气象等事物(类)国土资源事物(款)其他国土资源事物支出(项):反映其他用于国土资源事物方面的支出。

  31.政府保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  32.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  33.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

      

 

                              

 

 

 南钢路街道办事处2018年度部门决算报表.XLS